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集团公司总经理、党委副书记 杨尊献 在2018年工作会议上的讲话 2018-1-28

       一、2017年各项工作总体向好,创出“历史最好年”
      2017年,面对多变的市场形势和繁重的发展任务,矿区上下紧跟集团公司战略部署,变压力为动力,化挑战为机遇,统筹施策,主动作为,推进结构调整,加快动能转换,强化创新驱动,如期完成了全年“千百十”目标,圆满实现了枣矿“历史最好年”,成功开创了枣矿发展的新局面。
      (一)主要生产经营指标完成情况
1.商品煤产销量。完成商品煤产量2307.04万吨,比预算增加100.94万吨。
2.非煤主导产品产销量。完成焦炭产量292.07万吨,同比上升0.89%;完成甲醇产量25.76万吨,同比下降16.25%;完成纯苯产量18.79万吨。
3.利润总额。预计完成65.31亿元,比能源集团考核目标增加43.31亿元,。
4.国有资本保值增值率。预计累计完成116.43%,同比增加12.6个百分点。
5.经济增加值。预计累计实现31.18亿元,比能源集团考核目标增加30.28亿元。
6.经营现金净流量。预计累计实现20亿元,比能源集团考核目标增加9.5亿元,同比增加16.38亿元。
7.“两金”占用。预计完成53.5亿元,同比下降9.61亿元,降幅15.23%,完成能源集团考核目标。
8.资产及负债。预计资产总额537亿元,比年初增加48亿元,增幅9.82%。
9.营业收入。预计完成1050亿元,比能源集团考核目标增加330亿元,增幅45.83%。
10.归属母公司净利润。预计完成40.49亿元,比能源集团考核目标增加26.19亿元,增幅183.15%。
11.成本费用控制。剔除各种因素后,预计同口径完成306元/吨,控制在目标范围内。
12.资金集中度。为92%,完成内控目标。
      (二)主要工作开展情况
一年来,矿区上下砥砺前行、拼搏奋进,“实优强富”新枣矿建设步伐稳健、成效显著。
“实”主要体现在:
——集约生产措施扎实。坚持以装备升级带动井上下生产系统和劳动组织“双优化”,推进矿井集约化程度、安全保障能力实现革命性提升。
——深化改革路径稳实。有序推进机构改革,整合4个职能相近部门,进一步理顺职能、规范提效。
——重点项目推进务实。4对接管矿井顺利达产,新增产能285万吨;外部目标矿井股权获取有了实质性突破。
 “优”主要体现在:
——发展布局更趋优化。充分释放产业链优化的增值效应。物流贸易板块深化产融结合,注资10亿元成立枣矿物产,“三转”战略迈出坚实步伐。
——结构调整更趋优化。深推产销协同,深化精煤战略,持续优化产品、客户和运输结构,全年精煤销量占本区销量的60%,结构性增利2.25亿元。
——经营质量更趋优化。坚持以“大经营”视角延伸产业链、提升价值链,商品煤单位成本较预算下降19.08元/吨,盘活闲置设备资产6000余万元。
 “强”主要体现在:
——资本运作能力持续增强。集团公司第一支资产证券化产品成功发行。
——风险防控能力持续增强。全面深化依法治企,完成31家二级单位公司章程修订;
——安全管控能力持续增强。以构建全员、全方位、全过程“大安全”格局为导向,统筹“科学管控、装备升级、系统优化、安全体检、对标创建”多点发力,坚持“技能培训、警示教育、应急演练”综合施策,从根本上消除了一批影响和制约安全生产的薄弱环节。
 “富”主要体现在:
——企业形象富有知名度。全省仅有的2个行业“十大智能化开采工作面”均属枣矿集团;
——行业排名富有影响力。全年营业收入在能源集团权属企业中率先突破千亿元大关,占比超过三分之一,为能源集团“世界500强”跃进54位提供了强力支撑。
——民生福祉富有获得感。全年人均收入同比增长17.7%,采掘人均收入突破13.5万元,体现了价值导向。
二、锁定工作目标,统筹布局2018年各产业发展
 “六大任务”,即“观大势、揽全局、重协同、强创新、防风险、补短板”。
 “三大关系”,即“思想解放与改革创新相促进、总量做大与质量提升相统一、责任担当与能力素质相适应”。一是思想解放与改革创新相促进,
       2018年的主要奋斗目标是:1.杜绝重伤以上人身事故、重大非人身事故、重大职业危害事故,实现安全生产。2.商品煤产销量完成2250万吨,其中:省内矿井1680万吨,省外矿井570万吨;精煤销量完成1050万吨。3.营业收入完成1000亿元。4.利润总额完成45亿元,人均利润不低于8.5万元。5.单位商品煤成本控制在预算目标范围内。6.国有资本保值增值率达到113%。7.经济增加值不低于15.3亿元。8.经营现金净流量不低于45.8亿元。9.“两金”占用同比下降10%。10.资产负债率不高于53%。11.亏损额不超过13500万元、亏损户数不超过7户,杜绝大额亏损企业。12.重点工程项目完成进度目标。
      三、聚焦经营管控,全面提升企业发展保障水平
要以落实能源集团“十强化、十创效”活动为总抓手,进一步增强企业发展的内生动力和活力,切实把推动发展的立足点稳固到提高质量和效益上来。
      (一)坚持价值再造,进一步强化经营管控。要围绕“大经营”管理,对完整价值链进行全流程优化再造,全力迈向中高端。一要加强链式管理。二要优化流程再造。三要注重对标考核。
      (二)坚持思想解放,进一步提升发展质量。围绕经营管控重点和制约发展质量的关键工作,聚力推进“八必须、八到位”,切实提升经济运行质量。一是资本运作必须多措并举,确保融资合理到位。二是劳动组织优化必须颠覆传统,确保配置到位。三是“四金”压控必须丰富手段,确保措施到位。四是治亏除“僵”必须重拳出击,确保治理到位。五是社会职能剥离必须全力攻坚,确保移交到位。六是薪酬分配必须挂钩绩效,确保考核到位。七是“四个全面清理”必须建立长效机制,确保防控到位。八是责任追溯必须完善机制保障,确保落实到位。
      (三)坚持问题导向,进一步抓好降本增效。降本增效工作是提高经济运行质量和效益的基础性工作,要成为我们长期坚持的管理习惯。一要千方百计降本增效。二要持续强化政策创效。三要充分利用资产创效。
      (四)坚持科技引领,进一步抓好创新驱动。要以增强活力、提高效率为中心,着力推动创新驱动发展取得更大突破。一要依靠新技术推进新的产业革命。二要依靠新思维培育新的商业模式。三要依靠新机制打造新的发展动能。
      (五)坚持以人为本,进一步稳定发展保障。良好的内外部环境事关企业可持续发展,事关广大职工群众的幸福和安康。一要把安全作为提升发展质量的基础支撑。要充分发挥“双重预警”信息平台作用,持续拓展地面管控范畴,并以风险预控知识为重点,加强全员安全教育培训。二要把稳定作为检验发展成效的重要标志。要建立健全以信息预警、防范部署、现场处置、善后处理为一体的闭合管理机制,超前做好矛盾协调,切实抓好维稳部署,全面提高应急处置能力,确保以稳定的发展环境为企业转型升级保驾护航。三要把民生作为凝聚发展合力的根本途径。要坚持共建共享,在企业效益稳定提升的同时,保障职工收入适度增长。要加大民生投入,改善生产生活条件,做好困难帮扶。
      同志们,艰辛成就伟业,奋斗创造辉煌。让我们在党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下,进一步解放思想,开拓创新,抢抓机遇,奋力前行,为圆满完成全年目标任务、实现高质量发展、加快建设“实优强富”新枣矿而努力奋斗!